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2020年度资阳市水产服务中心部门决算编制说明

 

2020年度资阳市水产服务中心

部门决算编制说明

 


目录

 

公开时间:2021928

 

第一部分 部门概况................................................................................................... 4

一、基本职能及主要工作.................................................................................... 4

二、机构设置........................................................................................................ 5

第二部分 2020年度部门决算情况说明................................................................. 7

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................ 7

二、收入决算情况说明........................................................................................ 7

三、支出决算情况说明........................................................................................ 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................... 12

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明................................................... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................... 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................... 14

十、其他重要事项的情况说明........................................................................... 14

第三部分 名词解释................................................................................................. 19

第四部分 附件.......................................................................................................... 22

附件1................................................................................................................... 22

附件2................................................................................................................... 25

第五部分 附表.......................................................................................................... 30

一、收入支出决算总表...................................................................................... 31

二、收入决算表.................................................................................................. 31

三、支出决算表.................................................................................................. 31

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................... 31

五、财政拨款支出决算明细表.......................................................................... 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................... 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................. 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................. 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................. 31

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表....................................... 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................... 31

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表............................... 31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................................... 31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................. 31


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行《中华人民共和国渔业法》等渔业法律法规,承担水产品新品种、新技术的引进、试验、示范工作,编制渔业中长期发展规划和年度计划,指导全市渔业生产和渔业社会化服务体系建设,开展渔业资源养护、水产品质量安全管理、渔业安全生产服务等。

(二)2020年重点工作完成情况。

一是大力发展生产,全市水产品总产量达7.2万吨,渔业经济总产值达到12亿元。

二是突出绿色发展,推进渔业发展转型升级。大力发展稻渔综合种养。新增连片稻渔综合种养示范面积5000亩;稳步推进集约化循环水养殖。新建工程化循环水养殖场2个,新增池塘内流水槽循环水养殖面积1100m²。同时,积极开展健康养殖示范场尾水治理试点5个。

三是突出渔业资源保护,持续改善天然水域生态环境。继续在天然水域开展鱼类人工增殖放流,在沱江干流雁江段投放鲢、鳙鱼170余万尾;认真落实春季禁渔期制度。查处违法捕鱼案件3起,移送司法机关1起;扎实开展长江流域重点水域禁捕和渔民安置保障工作。按规定设置资阳市禁捕退捕专班办公室,推进禁捕和退捕渔民安置保障工作,按期完成退捕渔船渔民建档立卡回头看工作,做到精准识别和管理,分类处置退捕渔船、网具,全市340艘退捕渔船全部回收处置,退捕渔民646人全部上岸并妥善安置,打击非法捕捞,通过联合执法、百日走访、有奖举报等举措,共侦破非法捕捞案件9件,移送审查起诉16人,发放禁渔宣传10000份,销毁网具15张、地15个,缴获渔获物25公斤,全面完成退捕任务。

四是突出行业监管,保障水产品质量安全。完成部、省、市各级水产品质量抽检,合格率100%。加大水产投入品安全宣传力度,强化水产品质量安全培训指导,配合开展春雷”“利剑等农产品质量安全专项整治行动;创建国家级水产健康养殖示范场7个。

二、机构设置

资阳市水产服务中心属一级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构1个,其他事业机构0个。

纳入资阳市水产服务中心2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括:

1.        资阳市水产服务中心


 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、   入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计466.14万元、支出总计460.43万元。与2019年相比,收入总计增加72.09万元、增长18.29%,支出总计增加139.99万元,增长43.69%。主要变动原因是2019年结转项目经费70万元到2020年支出。

二、   入决算情况说明

2020年本年收入合计393.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入389.84万元,占99.1%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0.0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入3.4万元,占0.9%

三、   出决算情况说明

2020年本年支出合计460.43万元,其中:基本支出205.84万元,占44.7%;项目支出254.59万元,占55.3%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计459.84万元、支出总计459.84万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加69.52万元、增长17.81%,支出总计增加140.24万元,增长43.88%。主要变动原因是2019年结转项目资金70万元到2020年完成支付。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出459.84万元,占本年支出合计的99.9%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加140.24万元,增长43.88%。主要变动原因是2019年结转项目资金70万元到2020年完成支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出459.84万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元,占0.0%;外交支出0万元,占0.0%;国防支出0万元,占0.0%;公共安全支出0万元,占0.0%;教育支出0万元,占0.0%;科学技术支出0万元,占0.0%;文化体育与传媒支出0万元,占0.0%;社会保障和就业支出15.29万元,占3.3%;卫生健康支出9.22万元,占2%;节能环保支出0万元,占0.0%;城乡社区支出0万元,占0.0%;农林水支出421.63万元,占91.7%;交通运输支出0万元,占0.0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0.0%;商业服务业等支出0万元,占0.0%;金融支出0万元,占0.0%;援助其他地区支出0万元,占0.0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0.0%;住房保障支出13.7万元,占3%;粮油物资储备支出0万元,占0.0%;国有资本经营预算支出0万元,占0.0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0.0%;其他支出0万元,占0.0%;债务还本支出0万元,占0.0%;债务付息支出0万元,占0.0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0.0%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为459.84完成预算100%。其中:

1.             社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费用支出(项): 支出决算为11.52万元,完成调整预算100%

2.             社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为3.77万元,完成调整预算100%

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为9.22万元,完成调整预算100%

4.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 支出决算为167.63万元,完成调整预算100%

5.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理(项): 支出决算为6万元,完成调整预算100%

6.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 支出决算为248万元,完成调整预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2020年一般公共预算财政拨款基本支出459.84万元,其中:

人员经费192.66万元,主要包括:基本工资41.58万元、津贴补贴29.6万元、奖金3.4万元、伙食补助费0.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.52万元、职业年金缴费3.77万元、职工基本医疗保险缴费9.32万元、公务员医疗补助缴费1.22万元、其他社会保障缴费12.72万元、住房公积金14.89万元、其他工资福利支出41.58万元、生活补助16.77万元、其他对个人和家庭的补助支出56.47万元。

日常公用经费13.17万元,主要包括:办公费0.14万元、电费0.29万元、手续费0.03万元、水费0.03万元、工会经费4.13万元、福利费0.1万元、其他交通费8.45万元。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算为1.23万元,完成预算99.5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0.0%;公务接待费支出决算1.23万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

其中:公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至202012月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.23万元,完成预算99.5%公务接待费支出决算比2019年减少0.14万元,下降10.24%。主要原因是厉行节约,减少支出。其中:

国内公务接待支出1.23万元,主要用于2020年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等等。国内公务接待15批次,85人次,共计支出1.23万元,具体内容包括:一是接待农业农村部、省厅各级领导督查、调研长江流域重点水域禁捕和退捕渔民安置保障工作;二是接待接待部、省级水产品质量抽检;三是接待省水产局、农科院等单位调研、指导;四是接待其他市州调研考察和县上工作对接。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,资阳市水产服务中心机关运行经费支出13.17万元,比2019年增加0.46万元,增长3.6%。主要原因是2020年度新增人员3名,公用支出增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,资阳市水产服务中心未发生政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,资阳市水产服务中心共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2020年单位所设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际,与部门履职、年度工作任务相符;整体绩效指标较清晰、可细化、可衡量;项目的申请、设立过程符合相关要求,实施方案务实,项目支持的内容符合产业发展的要求和方向,对产业的提升和推动效果显著,社会效益明显。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看2020年度市级水产发展项目规划合理,实施方案务实,各区(县)项目组织管理得当,质量监管有力,资金管理合规,项目实施质量合格,并进行了项目验收,市级项目资金完成拨付。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“2020年市级财政农业发展资金项目绩效目标实际完成情况。

12020年市级财政农业发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。通过项目实施,支持循环水养殖基地、发展连片稻鱼综合种央基地、开展农业农村部健康养殖示范场养殖尾水净化试点,促进水产养殖节能减排、高效环保养殖。发现的主要问题:市级水产发展项目实施时间较晚,时间紧,影响目标完成。下一步改进措施:提早谋划,预算编制期间开始摸底,年中开始准备方案,下半年财政预算安排出来立即开始建设。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

2020年市级财政农业发展资金

预算单位

资阳市水产服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

1300000

执行数:

1300000

其中-财政拨款:

1300000

其中-财政拨款:

1300000

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

发展稻渔综合种养,新建稻渔综合种养基地1380亩;建设集约化循环水养殖示范2处,开展规模化连片池塘养殖尾水净化试点5个。

发展稻渔综合种养,新建稻渔综合种养基地1380亩;建设集约化循环水养殖示范2处,开展规模化连片池塘养殖尾水净化试点4个。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

新建稻渔综合种养基地1380亩。

新建稻渔综合种养1380亩。

为节约成本,在不超出预算的基础上尽可能的增加了建设工程量。

项目完成指标

数量指标

开展部级水产健康养殖示范场养殖尾水净化试点5个。

完成4个部级水产健康养殖示范场养殖尾水净化试点。

项目下达时间晚,工程建设时间紧张,有1个未完成建设。  

项目完成指标

数量指标

新建循环水养殖养殖基地2处。

建成循循环水养殖基地2个。

 

项目完成指标

质量指标

稻渔综合种养基地

2019年平均亩产水稻约400公斤,小龙虾大约40公斤,平均亩产值约4000元,用工约1500多个,目前辐射带动周边稻渔综合种养约2000

 

项目完成指标

质量指标

部级水产健康养殖示范养殖水平提高,养殖尾水得到有效净化。

鱼菜共生、沉淀池建设使养殖尾水得到有效沉淀净化。

 

……项目完成指标

质量指标

集约化循环水养殖产量明显提升,养殖用水循环利用,生产效率大幅提高。

 水资源得到高效利用,池塘产能预计提升50%

 

效益指标

经济效益指标

稻渔综合种养经济效益明显。

稻渔综合种养产值平均实现约4000元,较单纯种植增加约3000元。

 

效益指标

经济效益指标

集约化循环水养殖产量明显提升。

高位池预计产量较普通池塘的约1000公斤提升到1500公斤。

 

效益指标

社会效益

健康养殖水平提高;稻渔综合种养增加就业,辐射带动作用明显。

改善养殖条件,提升养殖水质,病害减少;稻渔综合种养基地提供用工月1500个,已辐射带动周边约2000亩。

 

效益指标

生态效益

稻鱼综合种养生态效益明显,循环水养殖净化尾水,养殖用水循环利用。

稻鱼综合种养无化肥零用药,无污染,美化环境,宜于农村人居环境;循环水养殖池建设及其养殖尾水净化系统建设促使水资源得到高效利用,经过处理的养殖用水循环利用,零排放零污染。

 

满意度指标

满意度指标

受益群体或个人满意率=95%

受益群体或个人满意率96%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资阳市水产服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对2020年市级农业发展项目开展了绩效评价,《2020年市级农业发展项目绩效评价报告》见附件(附件2)。

 


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省上拨付的代抽检工作经费和市级主管部门拨付的农技员工作经费。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险费经费。

12.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):指反应行政单位的基本支出。

13.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):指反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支持。

14.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反应除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

资阳市水产服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

资阳市水产服务中心是财政全额拨款的一级预算单位。设有综合科、技术推广科、产业发展科、疫控质检科、资源养护科共5个科室。

(二)机构职能。

指导全市渔业生产和渔业社会化服务体系建设;组织开展渔业发展规划及政策研究;承担水产新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范、推广;承担渔业科技交流合作、成果评价及科普工作;负责水产养殖技术培训、咨询和水产行业职业技能鉴定;负责水产种业、渔业资源生态修复、水生野生动物保护、渔业疫病防控和渔业防灾减灾等服务;承担渔业生产、养殖水域环境、渔业投入品、水产品质量安全、水产品加工流通、休闲渔业技术服务和渔业公共信息服务等;完成上级交办的其他事项。

(三)人员概况。

资阳市水产服务中心现有参照公务员法管理的事业编制13人,实有在职人员10人,退休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年年初结转和结余72.90万元,当年财政拨款收入389.84万元,其他收入3.40万元,总收入466.14万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年当财政拨款支出389.84万元。社会保障和就业支出15.29万元、卫生健康支出9.22万元、农林水支出351.63万元、住房保障支出13.7万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

抓好组织保障,队伍建设、明确职责分工。及时编制、报送、公开部门预决算和部门整体绩效;对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控,找出问题原因,提出整改措施并及时上报财政局;重点跟进我市重点水产发展项目,多次深入项目现场指导和督促建设进度。

(二)结果应用情况。

按要求开展绩效自评,将绩效目标实现程度和项目资金支持力度和支持方向、拨付方式衔接对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。根据2019年市级水产重点发展项目的完成情况,调整了2020年市级水产重点发展项目任务,侧重支持雁江,拨款方式改为县级报账制,我单位收到区县上报的备案方案即拨付项目资金,加快支付进度,督促项目建设进度,同时不放松项目管理。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年单位所设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际,与部门履职、年度工作任务相符;整体绩效指标较清晰、可细化、可衡量;项目的申请、设立过程符合相关要求,实施方案务实,项目支持的内容符合产业发展的要求和方向,对产业的提升和推动效果显著,社会效益明显。

(三)存在问题。

预算总体目标的设定与实际工作情况、内容存在差距,特别是重点项目实施时间较晚,时间紧,影响目标完成。

(四)改进建议。

绩效评价工作新,业务能力要求高,应加强人员培训,加快知识更新,多组织探讨交流绩效评价经验,提升绩效评价工作水平。

 

 

 

 

 

 

附件2

 

2020年市级财政农业发展项目绩效评价

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.资阳市2020年度市级水产发展项目主管部门为实施项目的各区(县)农业农村(水产)部门,主要承担项目实施过程中的日常监管,及时妥善处理项目执行中的问题,确保项目建设进度和质量。

2.2020年市级水产发展项目支持方向为以下三个方面:一是稻渔综合种养示范(集中连片100亩及以上);二是循环水养殖示范;三是水产养殖尾水净化(仅限于农业农村部健康养殖示范场开展,且优先安排2020年新创建的农业农村部健康养殖示范场)。

3.资金分配的原则及考虑因素。为推进水产养殖业转型发展,进一步提高现代水产业建设水平,2020年度市级重点水产发展项目资金分配主要支持现代化水产养殖模式(技术)的研发、推广和应用,结合各县(区)水域资源和水产养殖基础,因地制宜发展相应项目。1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。建成2个循环水养殖基地,发展规模100亩以上的连片稻鱼综合中央基地1380亩,开展农业农村部健康养殖示范场养殖尾水净化试点5个。

2.绩效目标。一是稻渔综合种养辐射带动作用强,生态和经济效益明显;二是集约化循环水养殖产量明显提升,养殖用水循环利用,劳动生产效率大幅度提高;三是部级水产健康养殖示范场健康养殖水平提高,养殖尾水得到有效净化。

(三)项目自评步骤及方法。

区(县)各成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出了客观的自我评价。二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

按照《资阳市财政局关于下达2020年市级财政农业发展资金的通知》(资财农〔202073号)文件要求,2020年市级水产发展项目实行县级报账制,经中心支部会议和中心中层干部会议讨论后决定:各区(县)农业农村局和财政局将审批的《2020年市级水产发展项目实施方案》报我中心备案后,我中心将2020年市级水产发展项目资金及时拨付各区(县)农业农村局(水产服务中心)。各区(县)农业农村局(水产服务中心)按照《资阳市市级财政农业发展专项资金管理办法》要求,加强项目资金监管,采取民办公助、先建后补方式,做到专款专用,不得挪用。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。县(区)水产服务中心组织各镇乡水产养殖单位按程序申报项目,县(区)农业农村局会同县(区)财政局对项目申报单位及实施地进行了现场审核、筛选,确定项目实施名单,并严格审查、审批各项目单位实施方案。

(二)项目管理情况。市、区(县)农业农村(水产)部门建立项目执行定期调度督导机制,对在建的项目倒排工期,督促进度,确保项目建设按计划进度加快推进

四、项目绩效情况 

(一)项目完成情况。

建成2个循环水养殖基地,发展规模100亩以上的连片稻鱼综合中央基地1380亩,开展农业农村部健康养殖示范场养殖尾水净化试点5个。

(二)项目效益情况。

一是稻渔综合种养辐射带动作用强,生态和经济效益明显;二是集约化循环水养殖产量明显提升,养殖用水循环利用,劳动生产效率大幅度提高;三是部级水产健康养殖示范场健康养殖水平提高,养殖尾水得到有效净化,社会效益和生态效益较高

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年度市级水产发展项目规划合理,实施方案务实,各区(县)项目组织管理得当,质量监管有力,资金管理合规,项目实施质量合格,自评绩效等级为优秀。

(二)存在的问题。

市级水产发展项目实施时间较晚,时间紧,影响目标完成。

(三)相关建议。

提前谋划,预算编制期间开始摸底,年中开始准备方案,下半年财政预算安排出来立即开始建设。加强对绩效目标的过程监督,及时发现问题并改进。

 

 五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

 upload/(公开)四川省资阳市水产服务中心.xls

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